內  容

結 果

1.是否制定檢查工作實施方案。

是□ 否□

2.是否與同級衛生健康部門和藥品監督管理部門及市場監督管理部門溝通協調。

是□ 否□

3.是否會同同級衛生健康部門聯合開展檢查工作。

是□ 否□

4.本地三級中醫院自查情況

屬地管理三級中醫醫院         家，

上交自查整改報告        家。

5.本地二級及以下中醫院自查情況

屬地管理二級及以下中醫醫院       家，

上交自查整改報告        家。

6.專項檢查覆蓋率

屬地管理三級中醫類別醫院        家，

實際檢查        家。

屬地管理二級中醫類別醫院        家，

實際檢查        家。

屬地管理一級中醫類別醫院（含未定級）__      家，實際檢查        家。

提供中藥飲片服務的中醫類診所     家，實地檢查        家。

提供中藥飲片服務的中醫類門診部   家，實地檢查        家。

7.專項檢查查處情況

發現存在問題的中醫院         家，

嚴重違規中醫院         家。

發現存在問題的中醫類診所        家，

嚴重違規中醫類診所        家。

發現存在問題的中醫類門診部       家，

嚴重違規的中醫類門診部        家。

項 目

檢查內容

檢查結果

存在的主要問題

自查

情況

是否開展自查。

是□ 否□

中藥飲片采購管理

1.制定中藥飲片采購管理的規章制度和工作規範。

是□ 否□

2.確定專職人員承擔中藥飲片采購管理工作。

是□ 否□

3.對采購人員進行中藥藥事相關法律法規、中藥飲片采購相關工作規範和標准、專業技術知識的培訓。

是□ 否□

4采購中藥飲片依據本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲片采購審批程序符合規定。

是□ 否□

5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。

是□ 否□

6.中藥飲片生産經營企業資質符合要求。

是□ 否□

7.采購中藥飲片，對生産經營企業的《藥品生産許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證進行驗證並將複印件存檔備查。

是□ 否□

8.購進國家實行批准文號管理的中藥飲片，對生産經營企業注冊證書進行驗證並將複印件存檔備查。

是□ 否□

9.與中藥飲片供應單位簽訂"質量保證協議書"。

是□ 否□

10.定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，並根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。

是□ 否□

11.是否存在從中藥材市場或無生産經營資質的單位和個人采購中藥材或中藥飲片的情況。

是□ 否□

12.是否存在購進使用包裝標簽信息不完整的中藥飲片情況。

是□ 否□

13.單位或采購人員是否存在以次充好，爲個人或單位謀取不正當利益的情況。

是□ 否□

中藥飲片驗收管理

1.制定中藥飲片驗收管理的規章制度和工作規範。

是□ 否□

2.確定專職人員承擔中藥飲片驗收管理工作。

是□ 否□

3.負責中藥飲片驗收的，在二級以上醫院應當是具有中級以上專業技術職稱和飲片鑒別經驗的人員;在一級醫院應當是具有初級以上專業技術職稱和飲片鑒別經驗的人員。

是□ 否□

4.對采購人員進行中藥藥事相關法律法規、中藥飲片驗收相關工作規範和標准、專業技術知識的培訓。

是□ 否□

5.按照藥品監督管理部門制定的標准和規範對所購的中藥飲片進行驗收。

是□ 否□

6.購進中藥飲片時，驗收人員對品名、産地、生産企業、産品批號、生産日期、合格標識、質量檢驗報告書、數量、驗收結果及驗收日期逐一登記並簽字。

是□ 否□

7.購進國家實行批准文號管理的中藥飲片，檢查核對批准文號。

是□ 否□

8.對購入的中藥飲片質量有疑義需要鑒定的，委托國家認定的藥檢部門進行鑒定。

是□ 否□

9.發現假冒、劣質中藥飲片，及時封存並報告當地藥品監督管理部門。

是□ 否□

10.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、黴變等假冒、劣質中藥飲片的情況。

是□ 否□